按照《福建省財政廳關(guān)于批復福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學院 2015年度部門決算的通知》（閩財決〔2016〕48 號）及《福建省財政廳關(guān)于深入推進預決算公開工作的通知》的要求，現(xiàn)將我單位2015年度部門決算說明如下:
一、部門預算單位基本情況
列入2015年部門決算編制范圍的單位詳細情況見下表:
單位名稱 |
經(jīng)費性質(zhì) |
人員編制數(shù) |
在職人數(shù) |
福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學院 |
全額撥款 |
598 |
352 |
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二、2015年決算收支總體情況
2015年年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2466.36 萬元，本年收入21389.32 萬元，本年支出12199.69 萬元，事業(yè)基金彌補收支差額 0萬元，結(jié)余分配3342.65 萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 8313.34萬元。
（一）2015本年收入21389.32萬元，比2014年決算數(shù)增加8471.25萬元，增長39.6％，具體情況如下：
1. 財政撥款收入13068.62 萬元，其中政府性基金0 萬元。
2. 事業(yè)收入 7929.68 萬元。
3. 經(jīng)營收入0 萬元。
4. 上級補助收入314.75 萬元。
5. 附屬單位上繳收入0億元。
6. 其他收入76.26萬元。
（二）2015本年支出12199.69萬元，比2014年決算數(shù)增加2624.98萬元，增長21.5 ％，具體情況如下：
1. 基本支出 9598.38萬元。其中，人員支出 6580.7萬元，公用支出3017.68 萬元。
2. 項目支出2601.31萬元。
3. 上繳上級支出 0 萬元。
4. 經(jīng)營支出 0萬元。
5. 對附屬單位補助支出0 萬元。
三、公共財政撥款支出決算情況
2015年公共財政撥款支出7456.8 萬元，比2014年決算數(shù)增加2295.18萬元，增長30.78 %，具體情況如下(按項級科目分類統(tǒng)計)：
（一）教育支出（項級科目）7176.86 萬元，較2014年決算數(shù)增加2295.18 萬元，增長31.98%。
（二）科學技術(shù)支出（項級科目）4.81萬元，較2014年決算數(shù)減少12.88 萬元，下降1.68 %。
（三）社會保障和就業(yè)支出（項級科目）20.80萬元，較2014年決算數(shù)減少0.84 萬元，下降4.03 %。
（四）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（項級科目）217.5萬元，較2014年決算數(shù)減少27.92 萬元，下降12.83 %。
（五）住房保障支出（項級科目）36.83萬元，較2014年決算數(shù)增加36.83 萬元。
四、政府性基金支出決算情況
2015年度政府性基金支出81.18萬元，比2014年決算數(shù)減少97.39 萬元，下降1.19 %，具體情況如下(按項級科目分類統(tǒng)計)：
（一）其他支出（項級科目）81.18萬元，較2014年決算數(shù)增加減少97.39萬元，下降1.19 %。
五、“三公”經(jīng)費公共財政撥款支出決算情況
2015年“三公”經(jīng)費公共財政撥款支出11.43萬元，同比增長1.25 %。具體情況如下：
?。ㄒ唬┮蚬鰢ň常┵M10萬元，主要用于郭素華赴瑞士參加高職院校校長辦學治校能力高級研修班以及廖偉堅赴德國參加高職院校校長辦學治校能力高級研修班。2015年本單位組織出國團組0個，參加其他單位出國團組2 個；全年因公出國（境）累計2人次。與2014年相比, 因公出國（境）經(jīng)費支出持平。
（二）公務(wù)用車購置及運行費1.43萬元。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，2015年公務(wù)用車購置 0 輛。公務(wù)用車運行費1.43萬元，主要用于公務(wù)用車燃油、維修、保險等方面支出，年末公務(wù)用車保有量6輛。與2014年公務(wù)用車購置及運行費0萬元相比，公務(wù)用車購置費和運行費增長１.43萬元，主要是“新聞宣傳領(lǐng)導力培訓、全省無煙控煙培訓班”發(fā)生的相關(guān)租車費。
?。ㄈ┕珓?wù)接待費0萬元。
附件： 1.收支決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4. 財政撥款收入支出決算總表
5.公共財政撥款支出決算表
6.一般公共預算財政撥款支出決算明細表
7.一般公共預算財政撥款基本支出決算表
8.政府性基金支出決算表
9.部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表
10. 政府采購情況表
2015年部門決算公開表樣.xls
