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各系部、處室、館、中心，馬院：
    請于元月23日前將2019年上半年本部門復(fù)印紙需求數(shù)量和規(guī)格統(tǒng)計、匯總后填寫采購項目審批表并報送行政樓210辦公室。到貨驗收后各部門按實際采購量領(lǐng)取發(fā)票，自行結(jié)算，從各自的預(yù)算經(jīng)費開支。