根據(jù)《福建省教育廳關(guān)于下達(dá)2020年度預(yù)算的通知》（閩教財(cái)﹝2020﹞3號(hào)）通知精神，現(xiàn)將我單位2020年部門預(yù)算說(shuō)明如下:

一、部門主要職責(zé)

主要職責(zé)是：承擔(dān)教學(xué)、科研、技術(shù)開(kāi)發(fā)和社會(huì)服務(wù)，培養(yǎng)醫(yī)藥衛(wèi)生類技術(shù)技能型人才。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

學(xué)院內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)20個(gè)，其中黨政管理機(jī)構(gòu)11個(gè)，教學(xué)機(jī)構(gòu)7個(gè)，教輔機(jī)構(gòu)2個(gè)。詳細(xì)情況見(jiàn)下表:

三、部門主要工作任務(wù)

2020年是全面建成小康社會(huì)、實(shí)現(xiàn)第一個(gè)百年目標(biāo)的決勝之年，是“十三五”規(guī)劃收官、“十四五”規(guī)劃編制之年，是完成示范性現(xiàn)代職業(yè)院?？己丝傭?yàn)收、啟動(dòng)福建省“雙高”計(jì)劃建設(shè)的關(guān)鍵之年。2020年學(xué)院工作的總要求是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，高舉中國(guó)特色社會(huì)主義偉大旗幟，貫徹落實(shí)黨的十九屆四中全會(huì)精神，以持續(xù)學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于教育的重要論述武裝思想，加強(qiáng)黨對(duì)學(xué)院工作的全面領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向、目標(biāo)導(dǎo)向、結(jié)果導(dǎo)向相統(tǒng)一，持續(xù)推進(jìn)綜合改革，落實(shí)立德樹(shù)人根本任務(wù)，全面提升辦學(xué)治校水平和教育教學(xué)質(zhì)量，奮力開(kāi)創(chuàng)學(xué)院發(fā)展新局面。

（一）全面加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)，為學(xué)院發(fā)展提供政治保障

1.持續(xù)抓好學(xué)習(xí)教育。發(fā)揮好院系兩級(jí)中心組“旗艦”作用和基層宣講“輻射”作用，強(qiáng)化“學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)”網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)平臺(tái)推廣運(yùn)用，創(chuàng)新學(xué)習(xí)載體和方式方法。

2.加強(qiáng)基層組織建設(shè)。不斷完善黨建工作責(zé)任制，認(rèn)真開(kāi)展基層黨建述職評(píng)議考核，建立健全二級(jí)系部黨組織考核評(píng)價(jià)辦法，加強(qiáng)考核結(jié)果運(yùn)用。

3.抓好宣傳文化工作。嚴(yán)格落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制，深入實(shí)施意識(shí)形態(tài)筑牢工程，加強(qiáng)課堂教學(xué)和各類思想文化陣地的建設(shè)管理，嚴(yán)格落實(shí)各類講座、論壇審批制度。

（二）科學(xué)謀劃未來(lái)發(fā)展，積極啟動(dòng)省級(jí)雙高計(jì)劃建設(shè)

1.啟動(dòng)十四五規(guī)劃編制工作。推進(jìn)“十三五規(guī)劃”的貫徹落實(shí)，力爭(zhēng)超額、提前、高質(zhì)量完成“十三五規(guī)劃”各項(xiàng)指標(biāo)任務(wù)。

2.全面啟動(dòng)省雙高計(jì)劃建設(shè)。落實(shí)《國(guó)家職業(yè)教育改革實(shí)施方案》和《福建省職業(yè)教育改革工作方案》，按照中國(guó)特色高水平高職學(xué)校和專業(yè)（群）建設(shè)計(jì)劃的要求，成立學(xué)院創(chuàng)建福建省“雙高”計(jì)劃工作領(lǐng)導(dǎo)小組和項(xiàng)目實(shí)施工作組，制定申報(bào)省級(jí)特高校建設(shè)和特高專業(yè)（群）建設(shè)方案、任務(wù)書(shū)、時(shí)間表和路線圖，積極籌劃做好申報(bào)工作。

（三）始終堅(jiān)持立德樹(shù)人，著力促進(jìn)學(xué)生素質(zhì)發(fā)展

1.提升思想政治工作質(zhì)量。按照《福建省高校思想政治工作質(zhì)量提升工程實(shí)施方案》的要求，加強(qiáng)思想政治工作體系建設(shè)，落實(shí)立德樹(shù)人的根本任務(wù)。

2.提高學(xué)生管理服務(wù)水平。整合服務(wù)學(xué)生相關(guān)內(nèi)容，建成學(xué)生事務(wù)服務(wù)中心，為學(xué)生提供“一站式”服務(wù)。完善學(xué)生工作信息平臺(tái)，充分利用“互聯(lián)網(wǎng)+”服務(wù)模式，拓展服務(wù)學(xué)生工作新途徑。按照國(guó)家政策，進(jìn)一步做好困難學(xué)生的資助工作。

3.做好招生就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作。積極應(yīng)對(duì)“職教高考”制度改革，結(jié)合學(xué)院及專業(yè)規(guī)劃，科學(xué)布局、優(yōu)化結(jié)構(gòu)，落實(shí)2020年春季高職招生計(jì)劃。

（四）加強(qiáng)事業(yè)發(fā)展保障，著力打造良好辦學(xué)條件

1.加強(qiáng)財(cái)務(wù)資產(chǎn)管理。以內(nèi)部控制建設(shè)為抓手，完善相關(guān)制度和流程，深入推進(jìn)預(yù)算精細(xì)化管理，強(qiáng)化日常核算和績(jī)效考核，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范，不斷強(qiáng)化財(cái)務(wù)信息化建設(shè)，全面實(shí)行網(wǎng)上預(yù)約報(bào)銷和無(wú)現(xiàn)金報(bào)賬；加強(qiáng)和完善財(cái)政專項(xiàng)資金管理，健全財(cái)政專項(xiàng)資金管理制度，集中力量清理整合現(xiàn)有財(cái)政專項(xiàng)資金，進(jìn)一步優(yōu)化提升財(cái)政專項(xiàng)資金使用效益。

2.強(qiáng)化后勤服務(wù)保障。積極籌備現(xiàn)代健康教育實(shí)訓(xùn)教學(xué)樓和學(xué)生宿舍E、F樓建設(shè)工作，繼續(xù)推進(jìn)室外教學(xué)體育場(chǎng)、學(xué)生服務(wù)中心建設(shè)，完成校園步道、停車場(chǎng)和明湖景觀建設(shè)工程項(xiàng)目，進(jìn)一步完善辦學(xué)基礎(chǔ)設(shè)施。

3.推進(jìn)數(shù)字校園建設(shè)。繼續(xù)推進(jìn)學(xué)院信息化建設(shè)，集中精力推進(jìn)智慧校園建設(shè)，完成教學(xué)樓及系部部分教室教學(xué)設(shè)備升級(jí)換代；進(jìn)一步完善校園集成平臺(tái)建設(shè)，推動(dòng)各部門服務(wù)流程在線統(tǒng)一辦理，完善核心數(shù)據(jù)資源，實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的統(tǒng)一、集中和共享。

4.強(qiáng)化安全穩(wěn)定保障。堅(jiān)決抓好疫情防控工作，完成學(xué)院《新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作方案》和“兩案八制”制定工作。

四、預(yù)算收支總體情況

按照綜合預(yù)算的原則，部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2020年,學(xué)院收入預(yù)算為31255.21萬(wàn)元，比上年增加2056.32萬(wàn)元，主要原因是主要原因是財(cái)政生均撥款增加和事業(yè)收入增加。其中：一般公共預(yù)算撥款13385.20萬(wàn)元，基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元,財(cái)政專戶撥款7401.15萬(wàn)元,單位結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金4911.56萬(wàn)元。相應(yīng)安排支出預(yù)算31255.21萬(wàn)元，其中：人員支出12683.45萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出328.20萬(wàn)元，公用支出9651.74萬(wàn)元，項(xiàng)目支出8591.82萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算撥款支出情況

2020年度一般公共預(yù)算撥款支出13385.20元，比上年增加978.26萬(wàn)元，主要原因是財(cái)政提高生均撥款水平標(biāo)準(zhǔn)及招生數(shù)增加，財(cái)政生均撥款收入增加；同時(shí)學(xué)院教育事業(yè)收入也相對(duì)于增加，主要支出項(xiàng)目(按項(xiàng)級(jí)科目分類統(tǒng)計(jì))包括：

（一）2050305（項(xiàng)級(jí)科目）12398.44萬(wàn)元，主要用于高等職業(yè)教育支出。

（二）2080505（項(xiàng)級(jí)科目）317.65萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

（三）2101102（項(xiàng)級(jí)科目）169.11萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療支出。

（四）20502299（項(xiàng)級(jí)科目）500.00萬(wàn)元，主要用于其他普通教育支出。

六、政府性基金預(yù)算撥款支出情況

本單位2020年度沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

七、財(cái)政撥款預(yù)算基本支出情況

2020年度財(cái)政撥款基本支出12885.20萬(wàn)元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)3160.64萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（二）公用經(jīng)費(fèi)9651.74萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出。

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)

我單位是省教育廳廳屬學(xué)校，根據(jù)閩教財(cái)﹝2020﹞3號(hào)文件精神，教育廳不單獨(dú)下達(dá)學(xué)院因公出國(guó)（境）預(yù)算控制數(shù)，我院按教育廳批準(zhǔn)的因公出國(guó)（境）計(jì)劃執(zhí)行。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

2020年預(yù)算安排15萬(wàn)元。主要用于來(lái)校參加會(huì)議、調(diào)研考察、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、講座、專家論證等方面的接待活動(dòng)。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)

2020年預(yù)算安排7.80萬(wàn)元，其中：公車運(yùn)行費(fèi)7.80萬(wàn)元，公車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。

九、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明

（一）政府采購(gòu)情況

2020年學(xué)院政府采購(gòu)預(yù)算總額4561.56萬(wàn)元。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

截至2019年底，學(xué)院共有車輛3輛，其中：一般公務(wù)用車3輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備4臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備11臺(tái)（套）。

十、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

12.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指車改后單位按規(guī)定保留的用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部用車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車等；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

13.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件1：2020年財(cái)政批復(fù)文件-閩財(cái)指[2020]36號(hào)

附件2：部門預(yù)算信息公開(kāi)

福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院

2020年3月1日